麻花天美星空果冻糖心2017年部门决算公开
目 录
一、部门概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门决算执行情况
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（叁）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
叁、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（叁）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、“叁公”经费情况说明
（一）“叁公”经费支出总额情况
（二）“叁公”经费分项支出情况
（叁）“叁公”经费实物量情况
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
（二）国有资产占用情况说明
（叁）政府采购支出情况说明
（四）预算绩效管理情况说明
六、专业名词解释
一、部门基本情况
（一）职能职责
麻花天美星空果冻糖心是经教育部批准设立、甘肃省人民政府主办、甘肃省教育厅管理的全日制普通医学本科院校，宗旨是培养服务区域经济社会发展的高素质应用型医疗卫生人才。
学校始终秉承“以人为本、以德育人、重视理论、强化实践”的办学理念，坚持“养德崇医、见贤思齐”的校训，发扬“艰苦奋斗、无私奉献”的办学精神，在多年的办学实践中形成了以全日制临床医学、护理、药学及相关医学类教育为主体，以继续医学教育、成人本科教育、自学考试、乡村医药卫生技术人员培训为补充的办学格局。
附属医院（原平凉市人民医院）始建于1939年，2009年晋升为叁级甲等综合医院。医院占地面积116.65亩，建筑面积11万平方米，有直线加速器、菲利浦1.5罢核磁共振仪等万元以上医疗设备940台（件），资产总值3.29亿元。现为国际紧急救援网络医院、“爱婴医院”和全省“十佳医院”,是兰州大学、甘肃中医药大学和麻花天美星空果冻糖心教学医院。目前开展20个一级诊疗科目、35个二级诊疗科目、16个医技检查类别。有两个国家级基地（住院医师规范化培训基地、肝炎患者同伴教育基地），一个省级基地（手术室专科护士培训基地），叁个省级研究分所（骨科、肝胆胰外科、肿瘤防治），一个省级重点学科（骨科），6个市级重点学科，8人担任省级医学会相关专委会副主委、常委。牵头组建18个市级学术委员会和22个医疗质量控制中心。承担基本医疗保健服务；承担人才培养和临床教学任务；承担医学科研任务；承担突发公共卫生事件和重大灾害的紧急医疗救援任务；承担健康教育宣传任务。
（二）机构设置
我院现有28个党政及教学科研机构，3个研究院。现开设临床医学、护理学、医学检验技术、药学、中药学五个本科专业和临床医学、口腔医学、护理、助产、药学、医学检验技术、卫生检验与检疫技术、中药、康复治疗技术、针灸推拿、医学影像技术十一个专科专业，有附属医院2所，其中附属医院（原平凉市人民医院）为叁级甲等医院，第二附属医院（原平凉市第二人民医院）为叁级乙等医院，学院还拥有10所非直属附属医院，省内外教学实习基地80所。
二、2017年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表叁：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
叁、2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计71,868.53万元，支出总计 71,868.53万元。与2016年决算数相比，收入增加71,868.53万元、增长0.00%，支出增加71,868.53万元、增长 0.00%，主要原因是本部门为2017年新增省属单位。
本部门2017年度收入合计 64,975.92万元，其中：财政拨款收入8,816.67万元，占13.57%；事业收入 48,337.79万元，占74.39%；其他收入7,821.47万元，占12.04%。
本部门2017年度支出合计 56,989.66万元，其中：基本支出48,207.07万元，占 84.59%；项目支出8,782.59万元，占15.41%；
本部门2017年度年末结转和结余10,040.29万元，较上年增加10,040.29万元，主要原因是附属医院住院部二期建设项目尚未竣工决算，项目资金1000万元没有列支，门急诊医技综合楼建设项目尚未竣工决算，项目资金690万元没有列支，结余建设资金7906.04万元;万名医师支农资金19万元、流感监测资金5万元、对口支援县医院、乡镇卫生院资金15万元、住院医师规范化培训资金1005万元、职业病防治项目资金0.4万元因项目尚未完成，结余项目资金1045万元；节能和循环经济发展专项资金75.5万元，公立医院综合改革补助资金1000万元项目未完成,结余1075.5万元；维修项目结转13.75万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入合计8,816.67万元，较上年决算数增加 8,816.67万元，增长 0.00%。主要原因是2017年为新增省属单位。较年初预算数增加 3,096.15万元，增长 54.12%。主要原因是增加高校发展专项资金。
本部门2017年度财政拨款支出合计9,361.08万元，较上年决算数增加9,361.08万元，增长0.00%。主要原因是主要原因是2017年为新增省属单位。较年初预算数增加3,640.56万元，增长 63.64%。主要原因是主要原因是增加高校发展专项资金。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出 6,411.69万元，占68.49%，较年初预算数增加2,993.97万元，主要原因是主要原因是主要原因是增加高校发展专项资金。社会保障与就业支出538.43万元，占5.75%，较年初预算数增加 88.43万元，主要原因是增长退休人员社保工资；医疗卫生与计划生育支出 2,410.96万元，25.76%，较年初预算数增加558.16万元，为2017年附院结转的专项资金。
（叁）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出5,798.38万元。其中：人员经费5,197.98万元， 较上年增加5,197.98万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资。公用经费600.40万元，较上年增加 600.40万元，主要原因是主要原因是2017年为新增省属单位。
四、“叁公”经费情况说明
2017 年度本部门无财政拨款“三公”经费支出。
五、其他需要说明的事项
（一） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中：一般公务用车5辆，其他用车10辆，其他用车主要是用于接送职工上下班的城市客车1辆、依维柯救护车1辆、叁菱救护车1辆、金旅救护车3辆、金杯救护车1辆、全顺救护车1辆，接送学习见习车2辆。单价50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备28台（套）。
（二） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额2,156.75万元，其中：政府采购货物支出 2,156.75万元，主要用于采购实验实训设备。
六、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（叁）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《对于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教［2012］32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“叁公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持公司更新改造所发生的支出。
注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。
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